Analista de Controles Internos e Riscos Pleno

A Empresa: Grande Empresa do Setor Elétrico.

Descrição da vaga

Realizar o mapeamento de riscos e controles nos fluxos de processos impactados pelo SAP, de ponta a ponta (end to end); Materializar as otimizações/ simplificações de controles por meio do estudo das especificações funcionais, entendendo e mapeando o escopo configurado; Buscar novas otimização e simplificação dos controles dos processos end-to-end, equilibrando efetividade e eficiência operacional; Elaborar materiais executivos (apresentações, análises e relatórios) para tomada de decisão da liderança; Participar de entrevistas com os donos de processos de negócio nas áreas funcionais impactadas pelo projeto (Financeiro, Operação, RH, Suprimentos, engenharia e demais áreas de back office); Apoiar a construção da governança de perfis de acesso no SAP, alinhada às políticas de segregação de funções (SoD) e controles de acesso; Organizar evidências e registros de validações, mantendo trilha de auditoria íntegra e auditável; Consolidar informações para o reporte de riscos e a elaboração de planos de mitigação; Suportar os times de negócio na execução de testes de funcionamento dos controles, verificando se o controle opera conforme esperado; Apoiar a execução dos testes e o plano de correção, acompanhando a resolução de eventuais desvios identificados.

Perfil desejado: Conhecimento de governança, riscos e controles internos; Experiência em desenho e mapeamento de processos; Formação em Ciências Exatas, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas; Conhecimento de estruturas de controles internos (COSO, SOX, metodologias de gestão de riscos); Experiência prévia em consultorias ou empresas do setor elétrico; Conhecimento de Power BI para elaboração de análises e dashboards de risco; Vivência com projetos de implementação de SAP (S/4HANA, GRC, módulos financeiro/suprimentos); Familiaridade com conceitos de segregação de funções (SoD) e governança de acessos; Facilidade de comunicação com diferentes áreas e níveis hierárquicos; Proatividade e autonomia para conduzir entregas; Senso de dono e comprometimento com resultados; Organização e rigor com documentação e evidências; Senso crítico e capacidade analítica para identificar e questionar riscos.